Решение № 158 Об утверждении отчета о исполнении бюджета Новомарковского сельского поселения за 2017 год
Об утверждении отчета о исполнении бюджета Новомарковского сельского поселения за 2017 год/kcfinder/upload/1878/files/Resh.-%E2%84%96-158-resheniya-ob-ispolnenii-byudjeta-2017g.doc
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НОВОМАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№ 158 от 27.04.2018 года
с. Новомарковка
Об утверждении отчета о
исполнении бюджета Новомарковского
сельского поселения за 2017 год
Совет народных депутатов Новомарковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение по основным характеристикам бюджета поселения за 2017 год:
1) по доходам бюджета поселения в сумме 22554,6 тыс. рублей, в том числе: собственные доходы в сумме 2522,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 20032,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 22753,3 тыс. рублей.
2. Утвердить поступление собственных доходов, безвозмездных поступлений в бюджет Новомарковского сельского поселения и расходов бюджета Новомарковского сельского поселения согласно приложению № 1.
3.Утвердить пояснительную записку к отчету об исполнении бюджета за 2017 год согласно приложению № 2.
4. Настоящее решение подлежит обнародованию в Вестнике муниципальных правовых актов Новомарковского сельского поселения.
Глава Новомарковского сельского поселения О.П. Безрукова
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Новомарковского сельского поселения
Кантемировского муниципального района
Воронежской области
от 27.04.2018 г. № 158
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
|
|||||
|
Наименование показателей |
Код отчета |
|
||||
|
Доходы |
Назначено |
Всего: |
ФБ |
ОБ |
С/Д |
|
|
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
2522350,00 |
2522350,43 |
0,00 |
0,00 |
2522350,43 |
|
Налоги на прибыль |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
746703,00 |
746703,54 |
0,00 |
0,00 |
746703,54 |
|
Налоги на дох. физ с дох-в, источником которого является налоговый агент в т.ч.: |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
746651,00 |
746651,54 |
0,00 |
0,00 |
746651,54 |
|
|
000 1 01 02010 011000 110 |
746651,00 |
744997,10 |
|
|
744997,10 |
|
|
000 1 01 02010 012100 110 |
|
97,40 |
|
|
97,40 |
|
|
000 1 01 02010 013000 110 |
|
1557,04 |
|
|
1557,04 |
|
|
000 1 01 02010 014000 110 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Налог на доходы физ.лиц с доходов,полученных от осуществления деятельности физ.лицами в т.ч. |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
5,00 |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
5,20 |
|
|
000 1 01 02020 011000 110 |
5,00 |
5,20 |
|
|
5,20 |
|
|
000 1 01 02020 012000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
000 1 01 02020 013000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
000 1 01 02020 014000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Налог на доходы физ.лиц с доходов, полученных физ.лицами по ст.228 в т.ч. |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
47,00 |
46,80 |
0,00 |
0,00 |
46,80 |
|
|
000 1 01 02030 011000 110 |
47,00 |
46,80 |
|
|
46,80 |
|
|
000 1 01 02030 012000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
000 1 01 02030 013000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Налог на доходы физ.лиц в виде фикс. авансовых платежей в т.ч. |
000 1 01 02040 01 0000 110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 1 01 02040 011000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
000 1 01 02040 012000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Налог на доходы физ.лиц с доходов, получен. в виде % по облигациям |
000 1 01 02050 01 0000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Акцизы на нефтепродукты |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
100 1 03 0223001 0000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
100 1 03 0224001 0000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
100 1 03 0225001 0000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
100 1 03 0226001 0000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Налоги на совокупный доход |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
8897,00 |
8897,40 |
0,00 |
0,00 |
8897,40 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03010 01 0000 110 |
8897,00 |
8897,40 |
0,00 |
0,00 |
8897,40 |
|
|
000 1 05 03010 011000 110 |
8897,00 |
8897,40 |
|
|
8897,40 |
|
|
000 1 05 03010 012000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
000 1 05 03010 013000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03020 01 0000 110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 1 05 03020 011000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
000 1 05 03020 012000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
000 1 05 03020 013000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
1723255,00 |
1723254,49 |
0,00 |
0,00 |
1723254,49 |
|
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
65230,00 |
65229,71 |
0,00 |
0,00 |
65229,71 |
|
|
000 1 06 01030 10 1000 110 |
65230,00 |
64967,98 |
|
|
64967,98 |
|
|
000 1 06 01030 10 2100 110 |
|
261,73 |
|
|
261,73 |
|
|
000 1 06 01030 10 4000 110 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Земельный налог, зачисляемый в бюджеты поселений |
000 1 06 06033 10 0000 110 |
683820,00 |
683819,53 |
0,00 |
0,00 |
683819,53 |
|
|
000 1 06 06033 10 1000 110 |
683820,00 |
655869,75 |
|
|
655869,75 |
|
|
000 1 06 06033 10 2100 110 |
|
10595,48 |
|
|
10595,48 |
|
|
000 1 06 06033 10 3000 110 |
|
17354,30 |
|
|
17354,30 |
|
|
000 1 06 06033 10 4000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Земельный налог, зачисляемый в бюджеты поселений |
000 1 06 06043 10 0000 110 |
974205,00 |
974205,25 |
0,00 |
0,00 |
974205,25 |
|
|
000 1 06 06043 10 1000 110 |
974205,00 |
971803,19 |
|
|
971803,19 |
|
|
000 1 06 06043 10 2100 110 |
|
2402,06 |
|
|
2402,06 |
|
|
000 1 06 06043 10 3000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
000 1 06 06043 10 4000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Госпошлина за сов-е нотар. дей-й |
000 1 08 04020 01 0000 110 |
2440,00 |
2440,00 |
0,00 |
0,00 |
2440,00 |
|
|
000 1 08 04020 01 1000 110 |
2440,00 |
2440,00 |
|
|
2440,00 |
|
|
000 1 08 04020 01 4000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Задол-сть по отмен.налогам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 1 09 04053 10 1000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
000 1 09 04053 10 2100 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
000 1 09 04053 10 3000 110 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Доходы от использования имущества |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы,получаемые в виде арендн.платы за зем.уч.,кот.расп.в гран.пос-й |
000 1 11 05013 10 0000 120 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Доходы,получаемые в виде арендн.платы за зем.уч.,кот.расп.в гран.пос-й |
000 1 11 05013 10 0001 120 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Доходы,получаемые в виде арендн.платы за зем.уч.,кот.расп.в гран.пос-й |
000 1 11 05025 10 0000 120 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ.в управ. органов поселений |
000 1 11 05035 10 0000 120 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Доходы от перечисления части прибыли,остающ. после уплаты налогов |
000 1 11 07015 10 0000 120 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Прочие поступления от использ.имущ-ва,наход-ся в собств.пос-й |
000 1 11 09045 10 0000 120 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Дох.бюд. пос.от оказ. пл. усл. |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Дох. от реализ.имущ.гос.мун.соб. |
000 1 14 02053 10 0000 410 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Дох. от реализ.имущ.гос.мун.соб. |
000 1 14 06025 10 0000 430 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Доходы от продажи земли |
000 1 14 06013 10 0000 430 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Денежные взыскания(штрафы) |
000 1 16 90050 10 0000 140 |
15000,00 |
15000,00 |
|
|
15000,00 |
|
Денежные взыскания(штрафы) |
000 1 16 33050 10 0000 140 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
26055,00 |
26055,00 |
0,00 |
0,00 |
26055,00 |
|
Невыясненные поступления |
000 1 17 01050 10 0000 180 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 05050 10 0000 180 |
26055,00 |
26055,00 |
|
|
26055,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
20032254,49 |
19614089,49 |
151633,25 |
13772063,24 |
5690393,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
19239083,49 |
18820918,49 |
151633,25 |
13772063,24 |
4897222,00 |
|
Дотация всего: (в том числе:) |
202 01 |
279000,00 |
279000,00 |
0,00 |
0,00 |
279000,00 |
|
дотация на выравнивание |
914 2 02 01001 10 0000 151 |
279000,00 |
279000,00 |
|
|
279000,00 |
|
прочая дотация |
914 2 02 01001 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
прочая дотация |
914 2 02 01003 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
прочие дотации (иная дотация) |
914 2 02 01999 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Субсидии всего : (в том числе:) |
202 02 |
15641611,49 |
15223446,49 |
83333,25 |
13768313,24 |
1371800,00 |
|
субсид.на рем.автом.дорог |
914 2 02 20216 10 0000 151 |
7350740,80 |
7350475,80 |
|
7350475,80 |
|
|
субсид.на реконструкцию дорог |
914 2 02 20041 10 0000 151 |
6194924,00 |
6194924,00 |
|
6194924,00 |
|
|
субсид.на кап.рем.многокварт.домов |
914 2 02 02089 10 0001 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
субсид.на пересел.из ветхих домов |
914 2 02 02089 10 0002 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
субсид.на пересел.из ветхих домов |
914 2 02 02079 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
субсидия на доступную среду (МКУК) |
000 2 02 29999 10 0000 151 |
167000,00 |
167000,00 |
|
167000,00 |
|
|
возврат субсид.прошлых лет |
|
|
-400000,00 |
|
|
-400000,00 |
|
субсидия на строительство АЖК |
914 2 02 20077 10 0000 151 |
17900,00 |
0,00 |
|
|
|
|
субсидия на благоустройство двор.терр |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
субс-я на уличное освещение |
000 2 02 29999 10 0000 151 |
32409,19 |
32409,19 |
|
32409,19 |
|
|
субсидия (погашение кредита по дороге) |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
субсидия на соц.-значим.расходы |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
1771800,00 |
1771800,00 |
|
|
1771800,00 |
|
субсидия на поддержку МКУК библ. |
000 2 02 25519 10 0000 151 |
106837,50 |
106837,50 |
83333,25 |
23504,25 |
|
|
Субвенция на осуществ. воинского учета |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
68300,00 |
68300,00 |
68300,00 |
|
|
|
Иные межбюдж.трансферты (в том числе:) |
202 04 |
3250172,00 |
3250172,00 |
0,00 |
3750,00 |
3246422,00 |
|
Иные межбюдж.трансферты (занятость) |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
3750,00 |
3750,00 |
|
3750,00 |
|
|
Иные межбюдж.трансферты (озеленение) |
000 2 02 04012 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Иные межбюдж.трансферты (поощр.с/п) |
000 2 02 04012 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Иные межбюдж.трансферты (мусорн.баки) |
000 2 02 04012 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Прочие межбюдж.трансферты |
000 2 02 49999 10 0000 151 |
3246422,00 |
3246422,00 |
|
|
3246422,00 |
|
Иные межбюдж.трансферты (генератор) |
000 2 02 04012 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Иные межбюдж.трансферты (ГСМ обл) |
000 2 02 04012 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Иные межбюдж.трансферты (ДК гранд) |
000 2 02 04052 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Иные межбюдж.трансферты (машина) |
000 2 02 04059 10 0000 151 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Прочие безвозмездные поступления |
000 2 07 05020 10 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Прочие безвозмездные поступления |
000 2 07 05030 10 0000 180 |
793171,00 |
793171,00 |
|
|
793171,00 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
000 8 90 00000 00 0000 000 |
22554604,49 |
22136439,92 |
151633,25 |
13772063,24 |
8212743,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новомарковское с/п |
|||
|
Расходы |
|
Всего: |
ФБ |
ОБ |
С/Д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
1807119,00 |
1797651,01 |
0,00 |
0,00 |
1797651,01 |
|
Органы власти |
|
1697819,00 |
1688351,01 |
0,00 |
0,00 |
1688351,01 |
|
Глава администрации |
01 02 |
675738,00 |
666401,55 |
0,00 |
0,00 |
666401,55 |
|
- заработная плата |
01 02 0110192020 121 211 |
519000,00 |
517704,56 |
|
|
517704,56 |
|
- прочие выплаты |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
- начисления |
01 02 0110192020 129 213 |
156738,00 |
148696,99 |
|
|
148696,99 |
|
Функционирование высших органов власти местных администраций |
01 04 |
1022081,00 |
1021949,46 |
0,00 |
0,00 |
1021949,46 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
01 04 210 |
507564,00 |
507435,61 |
0,00 |
0,00 |
507435,61 |
|
- заработная плата в т.ч |
01 04 0110292010 121 211 |
389833,00 |
389776,60 |
0,00 |
0,00 |
389776,60 |
|
муниципальные служащие |
|
203655,00 |
203619,17 |
|
|
203619,17 |
|
не относящиеся к муниципальным служащим |
|
186178,00 |
186157,43 |
|
|
186157,43 |
|
- прочие выплаты |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальные служащие |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
не относящиеся к муниципальным служащим |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
- начисления на оплату труда в т.ч. |
01 04 0110292010 129 213 |
117731,00 |
117659,01 |
0,00 |
0,00 |
117659,01 |
|
муниципальные |
|
61505,00 |
61636,72 |
|
|
61636,72 |
|
не относящиеся к муниципальным служащим |
|
56226,00 |
56022,29 |
|
|
56022,29 |
|
Приобретение услуг |
01 04 220 |
440456,00 |
440453,42 |
0,00 |
0,00 |
440453,42 |
|
- услуги связи |
01 04 0110292010 244 221 |
36153,00 |
36153,00 |
|
|
36153,00 |
|
- транспортные услуги |
01 04 0110292010 244 222 |
|
0,00 |
|
|
|
|
- коммунальные услуги, в т.ч. |
01 04 0110292010 244 223 |
74550,00 |
74548,53 |
0,00 |
0,00 |
74548,53 |
|
отопление |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
эл.энергия |
|
33974,00 |
33973,24 |
|
|
33973,24 |
|
вода |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
газ |
|
40576,00 |
40575,29 |
|
|
40575,29 |
|
уличное освещение |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
з/плата кочегарам |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
-арендная плата за польз-е имущ. |
01 04 0110292010 244 224 |
|
0,00 |
|
|
|
|
услуги по содержанию имущества |
01 04 0110292010 244 225 |
296588,00 |
296587,60 |
0,00 |
0,00 |
296587,60 |
|
капитальный ремонт |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
текущий ремонт |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
техническое обслуживание оборудования |
|
14317 |
14316,99 |
|
|
14316,99 |
|
содержание имущества |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
тех.осмотр автомобиля |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
з/плата |
|
282271,00 |
282270,61 |
|
|
282270,61 |
|
противопожарные мероприятия |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
- прочие услуги в т.ч. |
01 04 0110292010 244 226 |
33165,00 |
33164,29 |
0,00 |
0,00 |
33164,29 |
|
проектно-сметная документация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
пожарная сигнализация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
территориальное планирование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
межевание |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
присоед.к сетям инжен.технич.обеспечения |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
монтажные работы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
информационные технологии (программы) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
информационные технологии (услуги) |
|
29700,00 |
29700,00 |
|
|
29700,00 |
|
услуги пожарной охраны |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение бланочной продукции |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
страхование имущества (авто) |
|
3465,00 |
3464,29 |
|
|
3464,29 |
|
подписка |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
публикация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
найм жилых помещений |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
культмероприятия |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
оплата юридических и нотариальных услуг |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
з/плата |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
другие расходы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы, в т.ч. |
01 04 290 |
2100,00 |
2099,43 |
0,00 |
0,00 |
2099,43 |
|
уплата налога на землю |
01 04 0110292010 851 290 |
44,00 |
44,00 |
|
|
44,00 |
|
уплата налога на имущество |
01 04 0110292010 851 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
госпошлина |
01 04 0110292010 852 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
уплата прочих сборов и платежей |
01 04 0110292010 852 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
уплата штрафов и пеней |
01 04 0110292010 853 290 |
2056,00 |
2055,43 |
|
|
2055,43 |
|
членские взносы |
01 04 0110292010 853 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
культмероприятия |
01 04 0110292010 244 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
другие расходы |
01 04 0110292010 853 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
01 04 300 |
71961,00 |
71961,00 |
0,00 |
0,00 |
71961,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
01 04 0110292010 244 310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
строительство |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
реконструкция |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение зданий |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение транспорта |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение транспорта |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
компьютерное оборудование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
мебель |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение наглядных пособий |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
хоз. инвентарь |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
увеличение стоимости матер. запасов |
01 04 0110292010 244 340 |
71961,00 |
71961,00 |
0,00 |
0,00 |
71961,00 |
|
ГСМ |
|
50000,00 |
50000,00 |
|
|
50000,00 |
|
ГСМ |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
строительные материалы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
запасные части |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
хоз. и канц. товары |
|
21961,00 |
21961,00 |
|
|
21961,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
01 13 0110390160 540 251 |
109300,00 |
109300,00 |
|
|
109300,00 |
|
Проведение выборов |
01 07 0119003 244 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Резервный фонд |
01 11 0110490040 870 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
проектно-сметная документация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение бланочной продукции |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
страхование имущества |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
оплата юридических и нотариальных услуг |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
другие расходы |
01 13 0110790220 853 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Условно-утвержденные расходы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА |
02 03 |
68300,00 |
68300,00 |
68300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Опл. труда и начисления на оплату труда |
02 03 210 |
62080,00 |
62080,00 |
62080,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- заработная плата |
02 03 0120151180 121 211 |
47680,00 |
47680,00 |
47680,00 |
|
|
|
- начисления |
02 03 0120151180 129 213 |
14400,00 |
14400,00 |
14400,00 |
|
|
|
Приобретение услуг |
02 03 220 |
991,00 |
991,00 |
991,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- услуги связи |
02 03 0120151180 244 221 |
991,00 |
991,00 |
991,00 |
|
|
|
- транспортные услуги |
02 03 0120151180 244 222 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
- коммунальные услуги, в т.ч. |
02 03 0125118 244 223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
отопление |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
эл.энергия |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
вода |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
газ |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
-арендная плата за польз-е имущ. |
02 03 0125118 244 224 |
|
0,00 |
|
|
|
|
содержание имущества |
02 03 0125118 203 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
- прочие услуги в т.ч. |
02 03 0120151180 203 226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
02 03 300 |
5229,00 |
5229,00 |
5229,00 |
0,00 |
0,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
02 03 0120151180 244 310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
компьютерное оборудование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
мебель |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение наглядных пособий |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
хоз. инвентарь |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
увеличение стоимости матер. запас. |
02 03 0120151180 244 340 |
5229,00 |
5229,00 |
5229,00 |
0,00 |
0,00 |
|
строительные материалы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
запасные части |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
хоз. и канц. товары |
|
5229,00 |
5229,00 |
5229,00 |
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
03 00 |
17911,00 |
10,23 |
0,00 |
0,00 |
10,23 |
|
Предупреждение и ликвидация ЧС |
03 09 241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предупреждение и ликвидация ЧС |
03 09 0209101 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Предупреждение и ликвидация ЧС |
03 09 0309101 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 10 0209201810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 14 |
17911,00 |
10,23 |
0,00 |
0,00 |
10,23 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального сторительства государственной (муниципальной) собственности |
03 14 01 6 07 78100 414 226 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального сторительства государственной (муниципальной) собственности |
03 14 01 6 07 78100 414 310 |
17900,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Капитальное сторительство государственной (муниципальной) собственности |
03 14 01 6 07 90230 414 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
софинансирование на стороительсво АЖК |
03 14 01 6 07 S8100 414 310 |
11,00 |
10,23 |
|
|
10,23 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 00 |
17705490,10 |
17695234,96 |
0,00 |
13549149,80 |
4146085,16 |
|
Дорожный фонд |
04 09 225 |
17700607,10 |
17690352,46 |
0,00 |
13545399,80 |
4144952,66 |
|
-содержание дорог Сов.-Полев.,Полев. |
04 09 0130178850 244 225 |
7350740,80 |
7350475,80 |
|
7350475,80 |
|
|
-содержание дорог |
04 09 01301S8840 414 310 |
910736,00 |
910736,00 |
|
|
910736,00 |
|
-реконструкция дорог МТФ |
04 09 0130178840 414 310 |
6194924,00 |
6194924,00 |
|
6194924,00 |
|
|
-содержание дорог |
04 09 01301S8850 244 225 |
2089961,56 |
2089961,56 |
|
|
2089961,56 |
|
-содержание дорог Ямочн.рем. |
04 09 0130190060 244 225 |
326894,64 |
316905,00 |
|
|
316905,00 |
|
- содержание дорог |
04 09 0130190060 340 251 |
827350,10 |
827350,10 |
|
|
827350,10 |
|
Дорожный фонд |
04 09 241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- дороги |
04 09 0409101 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
- дворовые территории |
04 09 0409201 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области нац.экономики |
04 12 |
4883,00 |
4882,50 |
0,00 |
3750,00 |
1132,50 |
|
прочие расходы, в т.ч. |
04 12 226 |
4883,00 |
4882,50 |
0,00 |
3750,00 |
1132,50 |
|
проектно-сметная документация |
04 12 0140190070 244 226 |
|
0,00 |
|
|
|
|
территориальное планирование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
технологическое присоединение |
04 12 0160790230 244 226 |
|
0,00 |
|
|
|
|
снижение напряж. на рынке труда |
04 12 0160178430 244 226 |
3750,00 |
3750,00 |
|
3750,00 |
|
|
снижение напряж. на рынке труда |
04 12 0160190200 244 226 |
1133,00 |
1132,50 |
|
|
1132,50 |
|
мероприятия по землеустройству,межевание |
04 12 0150190080 244 226 |
|
0,00 |
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
04 12 310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
газификация |
04 12 0509101 414 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
софинансирование на стороительсво АЖК |
04 12 01 6 07 90230 414 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
строительство |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУН. ХОЗЯЙСТВО |
05 00 |
306422,19 |
306420,58 |
0,00 |
32409,19 |
274011,39 |
|
Жилищное хозяйство |
05 01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
содержание имущества, в т.ч. |
05 01 225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
капитальный ремонт жил.фонда |
05 01 0159009 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
капитальный ремонт жил.фонда |
05 01 0159019 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
безвозмездные перечисления в т.ч. |
05 01 240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
капитальный ремонт жил.фонда |
05 01 0809101 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
кап. ремонт многоквартирных домов |
05 01 0609101 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
кап. ремонт многоквартирных домов |
05 01 0609101 810 242 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
05 01 310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
переселение граждан из аварийного жилья |
05 01 0709101412 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
переселение граждан из аварийного жилья |
05 01 0709101412 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
переселение граждан из аварийного жилья |
05 01 0709101412 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Компенсация выпадающих доходов |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Компенсация выпадающих доходов |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Благоустройство |
05 03 |
306422,19 |
306420,58 |
0,00 |
32409,19 |
274011,39 |
|
содержание имущества, в т.ч. |
05 03 225 |
73398,00 |
73397,60 |
0,00 |
0,00 |
73397,60 |
|
озеленение территории |
05 03 0160390110 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
вывоз мусора |
05 03 0160290100 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
ритуальные услуги и сод-е мест захоронения |
05 03 0160490120 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
уличное освещение |
05 03 0159013 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
благоустройство дворовых территорий |
05 03 0157861 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
прочие мер-я по бл-ву |
05 03 0160690140 244 225 |
73398,00 |
73397,60 |
|
|
73397,60 |
|
прочие мер-я по благоустройству |
05 03 0160690140 244 226 |
2740,00 |
2739,68 |
|
|
2739,68 |
|
безвозмездные перечисления в т.ч. |
05 03 240 |
203995,19 |
203994,30 |
0,00 |
32409,19 |
171585,11 |
|
|
05 03 241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
озеленение территории |
05 03 0919101 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
вывоз мусора |
05 03 0939201 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
ритуальные услуги и сод-е мест захоронения |
05 03 0929101 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
уличное освещение |
05 03 0949101 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
благоустройство дворовых территорий |
05 03 0939101 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
прочие мер-я по бл-ву |
05 03 0939101 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Уличное освещение |
05 03 242 |
203995,19 |
203994,30 |
0,00 |
32409,19 |
171585,11 |
|
уличное освещение |
05 03 0160590130 244 223 |
168345,00 |
168344,19 |
|
|
168344,19 |
|
уличное освещение |
05 03 0160S90130 244 223 |
3241,00 |
3240,92 |
|
|
3240,92 |
|
уличное освещение |
05 03 01605S8670 244 223 |
|
|
|
|
|
|
уличное освещение |
05 03 0160578670 244 223 |
32409,19 |
32409,19 |
|
32409,19 |
|
|
увеличение стоимости матер. запасов |
05 03 300 |
26289,00 |
26289,00 |
0,00 |
0,00 |
26289,00 |
|
прочие мер-я по бл-ву (строит.материалы) |
05 03 01 6 06 90140 244 340 |
26289,00 |
26289,00 |
|
|
26289,00 |
|
ритуальные услуги и сод-е мест захоронения |
05 03 0159012 244 340 |
|
0,00 |
|
|
|
|
уличное освещение |
05 03 01 6 0590130 244 340 |
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение мотоблока |
05 03 0160690220 244 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области ЖКХ |
05 05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- услуги связи |
05 05 0169015 244 221 |
|
0,00 |
|
|
|
|
- транспортные услуги |
05 05 0169015 244 222 |
|
0,00 |
|
|
|
|
- коммунальные услуги в т.ч. |
05 05 0169015 244 223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
электроэнергия |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
газ |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
содержание имущества, в т.ч. |
05 05 225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
текущий ремонт водоснабжения |
05 05 0190190190 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
текущий ремонт водоснабжения |
05 05 0169015 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
текущий ремонт теплосетей |
05 05 0169015 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
капитальный ремонт водоснабжения |
05 05 1009102 243 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
капитальный ремонт водоотведения |
05 05 1209102 243 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
капитальный ремонт теплоснабжения |
05 05 1309101 243 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
капитальный ремонт электроснабжения |
05 05 1109101 243 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
- прочие услуги в т.ч. |
05 05 226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
проектно-сметная документ. (газификация) |
05 05 1309101 244 226 |
|
0,00 |
|
|
|
|
проектно-сметная документация (водопровод) |
05 05 0169015 244 226 |
|
0,00 |
|
|
|
|
проектно-сметная документация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
проектно-сметная документация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Безвозмезд. перечисления (энергосбереж.) |
05 05 1309102 810 241 |
|
0,00 |
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
05 05 310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
приобретение здания пожарки |
05 05 0169019 412 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
реконструкция водоотведения |
05 05 1209101 414 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
реконструкция водопровода |
05 05 1009101 414 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение оборудования |
05 05 0169015 244 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
прочее приобретение |
05 05 0169015 244 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
увеличение стоимости матер. запасов |
05 05 340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
стройматериалы |
05 05 0169015 244 340 |
|
0,00 |
|
|
|
|
хоз.товары |
05 05 0169015 244 340 |
|
0,00 |
|
|
|
|
КУЛЬТУРА |
08 00 |
2453841,50 |
2452385,74 |
83333,25 |
23504,25 |
2345548,24 |
|
Дворцы культуры |
08 01 |
2121387,00 |
2121333,36 |
0,00 |
0,00 |
2121333,36 |
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
08 01 210 |
905518,00 |
905477,35 |
0,00 |
0,00 |
905477,35 |
|
- заработная плата |
08 01 0180100590 111 211 |
695482,00 |
695481,80 |
|
|
695481,80 |
|
- прочие выплаты |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
- начисления на оплату труда |
08 01 0180100590 119 213 |
210036,00 |
209995,55 |
|
|
209995,55 |
|
Оплата работ, услуг |
08 01 220 |
1175506,00 |
1175493,52 |
0,00 |
0,00 |
1175493,52 |
|
- услуги связи |
08 01 0180100590 244 221 |
30117,00 |
30116,83 |
|
|
30116,83 |
|
- транспортные услуги |
08 01 0180100590 244 222 |
|
0,00 |
|
|
|
|
- коммунальные услуги в т.ч. |
08 01 0180100590 244 223 |
359122,00 |
359120,56 |
0,00 |
0,00 |
359120,56 |
|
отопление |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
эл. энергия |
|
135148,00 |
135147,50 |
|
|
135147,50 |
|
вода |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
газ |
|
223974,00 |
223973,06 |
|
|
223973,06 |
|
вывоз жидких бытовых отходов |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
з/плата |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
прочие (расшифровать) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
- услуги по содержанию имущества в т.ч. |
08 01 225 |
783267,00 |
783256,13 |
0,00 |
0,00 |
783256,13 |
|
капитальный ремонт |
08 01 0180100590 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
ремонт крыши |
08 01 0180100590 244 225 |
430000 |
430000,00 |
|
|
430000,00 |
|
техническое обслуживание оборудования |
08 01 0180100590 244 225 |
15689,00 |
15688,43 |
|
|
15688,43 |
|
содержание имущества |
08 01 0180100590 244 225 |
12000,00 |
12000,00 |
|
|
12000,00 |
|
тех.осмотр автомобиля |
08 01 0180100590 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
з/плата |
08 01 0180100590 244 225 |
325578,00 |
325567,70 |
|
|
325567,70 |
|
противопожарные мероприятия |
08 01 0180100590 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
прочие |
08 01 0180100590 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
- прочие услуги в т.ч. |
08 01 0180100590 244 226 |
3000,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
|
проектно-сметная документация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
пожарная сигнализация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
территориальное планирование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
межевание |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
присоед.к сетям инжен.технич.обеспечения |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
монтажные работы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
информационные технологии (программы) |
|
2500,00 |
2500,00 |
|
|
2500,00 |
|
информационные технологии (услуги) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
услуги пожарной охраны |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение бланочной продукции |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
страхование имущества |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
подписка |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|
публикация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
найм жилых помещений |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
культмероприятия |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
оплата юридических и нотариальных услуг |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
з/плата |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
другие расходы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соц. обеспечение (выходное пособие) |
08 01 262 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы в т.ч. |
08 01 290 |
34363,00 |
34362,49 |
0,00 |
0,00 |
34362,49 |
|
уплата налога на землю |
08 01 0180100590 851 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
уплата налога на имущество |
08 01 0180100590 851 290 |
29919,00 |
29919,00 |
|
|
29919,00 |
|
госпошлина |
08 01 0180100590 852 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
уплата прочих сборов и платежей |
08 01 0180100590 852 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
уплата штрафов и пеней |
08 01 0180100590 853 290 |
4444,00 |
4443,49 |
|
|
4443,49 |
|
членские взносы |
08 01 0180100590 852 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
культмероприятия |
08 01 0180100590 244 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
профилактика преступности |
08 01 0309201 244 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
другие расходы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
08 01 300 |
6000,00 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
6000,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
08 01 0180100590 244 310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
строительство |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
реконструкция |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение зданий |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение транспорта |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
компьютерное оборудование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
музыкальное оборудование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
мебель |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
подписка для библиотек |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
хоз. инвентарь |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
увеличение стоимости матер. запасов |
08 01 0180100590 244 340 |
6000,00 |
6000,00 |
|
0,00 |
6000,00 |
|
ГСМ |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
котельно-печное топливо |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
строительные материалы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
запасные части |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
хоз. и канц. товары |
|
6000,00 |
6000,00 |
|
|
6000,00 |
|
Грант |
08 01 0175147 244 310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
08 01 0175147 244 310 |
|
0,00 |
|
|
|
|
музыкальное оборудование |
08 01 0175147 244 310 |
|
|
|
|
|
|
БИБЛИОТЕКИ |
08 01 |
332454,50 |
331052,38 |
83333,25 |
23504,25 |
224214,88 |
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
08 01 210 |
215625,00 |
214223,82 |
0,00 |
0,00 |
214223,82 |
|
- заработная плата |
08 01 0180100590 111 211 |
163615,00 |
162214,79 |
|
|
162214,79 |
|
- прочие выплаты |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
- начисления на оплату труда |
08 01 0180100590 119 213 |
52010,00 |
52009,03 |
|
|
52009,03 |
|
Оплата работ, услуг |
08 01 220 |
9968,00 |
9967,06 |
0,00 |
0,00 |
9967,06 |
|
- услуги связи |
08 01 0180100590 244 221 |
|
0,00 |
|
|
|
|
- транспортные услуги |
08 01 0180100590 244 222 |
|
0,00 |
|
|
|
|
- коммунальные услуги в т.ч. |
08 01 0180100590 244 223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
отопление |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
эл. энергия |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
вода |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
газ |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
вывоз жидких бытовых отходов |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
з/плата |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
прочие (расшифровать) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
- услуги по содержанию имущества в т.ч. |
08 01 225 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
капитальный ремонт |
08 01 1409101243 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
текущий ремонт |
08 01 0180100590 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
техническое обслуживание оборудования |
08 01 0180100590 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
содержание имущества |
08 01 0180100590 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
тех.осмотр автомобиля |
08 01 0180100590 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
з/плата |
08 01 0180100590 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
противопожарные мероприятия |
08 01 0180100590 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
прочие |
08 01 0180100590 244 225 |
|
0,00 |
|
|
|
|
- прочие услуги в т.ч. |
08 01 0180100590 244 226 |
9968,00 |
9967,06 |
0,00 |
0,00 |
9967,06 |
|
проектно-сметная документация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
пожарная сигнализация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
территориальное планирование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
межевание |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
присоед.к сетям инжен.технич.обеспечения |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
монтажные работы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
информационные технологии (программы) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
информационные технологии (услуги) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
услуги пожарной охраны |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение бланочной продукции |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
страхование имущества |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
подписка |
|
9968,00 |
9967,06 |
|
|
9967,06 |
|
публикация |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
найм жилых помещений |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
культмероприятия |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
оплата юридических и нотариальных услуг |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
з/плата |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
другие расходы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Соц. обеспечение (выходное пособие) |
08 01 262 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы в т.ч. |
08 01 290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уплата налога на землю |
08 01 0180100590 851 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
уплата налога на имущество |
08 01 0180100590 851 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
госпошлина |
08 01 0180100590 852 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
уплата прочих сборов и платежей |
08 01 0180100590 852 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
уплата штрафов и пеней |
08 01 0180100590 853 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
членские взносы |
08 01 0180100590 852 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
культмероприятия |
08 01 0180100590 244 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
профилактика преступности |
08 01 0309201244 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
другие расходы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
08 01 300 |
106861,50 |
106861,50 |
83333,25 |
23504,25 |
24,00 |
|
увеличение стоимости основных средств |
08 01 0180100590 244 310 |
106861,50 |
106861,50 |
83333,25 |
23504,25 |
24,00 |
|
строительство |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
реконструкция |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
приобретение зданий |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
поддержка библиотеки |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
поддержка библиотеки |
08 01 801L5190244 310 |
106861,5 |
106861,50 |
83333,25 |
23504,25 |
24,00 |
|
музыкальное оборудование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
мебель |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
подписка для библиотек |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
хоз. инвентарь |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
увеличение стоимости матер. запасов |
08 01 0180100590 244 340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ГСМ |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
котельно-печное топливо |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
строительные материалы |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
запасные части |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
хоз. и канц. товары |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления |
08 01 0119016540 251 |
|
0,00 |
|
|
|
|
ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ |
10 01 0110590180 312 263 |
54000,00 |
54000,00 |
|
|
54000,00 |
|
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
10 03 |
170374,00 |
170374,00 |
0,00 |
167000,00 |
3374,00 |
|
Мероприятия по реализации ГП РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
10 03 0180271480 244 310 |
96966,00 |
96966,00 |
|
96966,00 |
|
|
Мероприятия по реализации ГП РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
10 03 0180271480 244 340 |
70034,00 |
|
|
70034,00 |
|
|
Софинансирование на мероприятия по реализации ГП РФ "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
10 03 01802S1480 244 310 |
3374,00 |
3374,00 |
|
|
3374,00 |
|
СПОРТМЕРОПРИЯТИЯ |
11 01 |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
|
транспортные услуги |
11 01 0170190170 244 222 |
|
0,00 |
|
|
|
|
проведение спортмероприятий |
11 01 0170190170 244 226 |
|
0,00 |
|
|
|
|
проведение спортмероприятий |
11 01 0170190170 244 290 |
|
0,00 |
|
|
|
|
материальные запасы в т.ч. |
11 01 0170190170 244 340 |
0,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
|
спортивная форма |
11 01 0170190170 244 310 |
30000 |
30000,00 |
|
|
30000,00 |
|
ГСМ |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
ТЕЛЕВИДЕНИЕ |
12 01 0109401244 226 |
|
0,00 |
|
|
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА (% по кред) |
13 01 0110697880 730 231 |
139800,00 |
136722,13 |
|
|
136722,13 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
14 03 0109501540 251 |
|
0,00 |
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
98 00 000 |
22753257,79 |
22711098,65 |
151633,25 |
13772063,24 |
8787402,16 |
|
Дефицит (профицит) |
|
-198653,30 |
-574658,73 |
0,00 |
0,00 |
-574658,73 |
Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Новомарковского сельского поселения
Кантемировского муниципального района
Воронежской области
от 27.04.2018 г. № 158
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
НОВОМАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 2017 ГОД
1. Общие положения
Составление и представление сводной бюджетной отчетности об исполнении бюджета Новомарковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области осуществляется финансовым органом поселения в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетной отчетности, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации.
При исполнении бюджета поселения за 2017 финансовый год администрация Новомарковского сельского поселения руководствовалась Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Новомарковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области, Положением о бюджетном процессе Новомарковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области (утвержденным решением Совета народных депутатов Новомарковского сельского поселения от 16.11.2011г № 11, в редакции от 22.03.2012 года № 82, от 08.04.2013 года № 119, от 26.12.2013 года № 150, от 03.04.2014 года № 163, от 11.06.2014 года № 173, от 04.08.2014 года № 177 от 15.12.2014 года № 195, от 14.04.2015 года № 216, от 13.11.2015 года № 20, от 26.11.2015 года № 25), а также решением Совета народных депутатов Новомарковского сельского поселения Кантемировского муниципального района от 30.12.2016 г № 89 «О бюджете поселения на 2017 год».
Из бюджета Новомарковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области в 2017 году финансировались:
- Администрация Новомарковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области (3,0 штатных единицы);
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Новомарковский центр культуры и досуга» Новомарковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области (4,0 штатных единиц).
2. Анализ исполнения доходной базы бюджета поселения в 2017 году
Поступление доходов в бюджет поселения осуществлялось в соответствии с налоговым законодательством, действующим в 2017 финансовом году.
Общий объем доходов поселения в 2017 году составил 22 554,6 тыс.руб., в том числе собственные доходы 2 522,4 тыс. руб.( % от общего объема доходов поселения), безвозмездные поступления 20 032,2 тыс. руб.( % от общего объема доходов поселения).
Общий объем доходов поселения в 2016 году составил 12 383,0 тыс. руб., в том числе собственные доходы 3 039,5 тыс. руб. (% от общего объема доходов поселения), безвозмездные поступления 9 343,6 тыс. руб.( % от общего объема доходов поселения).
Более подробно проанализировать ситуацию можно с помощью таблицы № 1.
Таблица № 1
|
|
Ожидаем. 2017г (тыс.руб.) |
Прогноз 2018г (тыс.руб.) |
Отклонение 2018г от |
2018г Удельный вес |
|
Собственные доходы |
2522,4 |
2294,0 |
-228,4 |
47% |
|
Налоговые доходы |
2478,8 |
2294,0 |
-184,8 |
100% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
НДФЛ |
746,7 |
749,0 |
2,3 |
33% |
|
Акцизы на нефтепродукты |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ЕСХН |
8,9 |
1 |
-7,9 |
0% |
|
Налог на имущество физических лиц |
65,2 |
72,0 |
6,8 |
4% |
|
Земельный налог |
1658,0 |
1472,0 |
-186 |
63% |
|
Неналоговые доходы |
43,6 |
0 |
-43,6 |
0% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Госпошлина |
2,5 |
0 |
-2,5 |
100% |
|
Арендная плата за земельные участки |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Доходы от продажи земли |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Денежные взыскания(штрафы) |
15,0 |
0 |
-15,0 |
0% |
|
Прочие неналоговые доходы |
26,1 |
0 |
-26,1 |
0% |
|
Безвозмездные поступления |
20032,3 |
1869,7 |
-18162,6 |
53% |
|
Всего доходов |
22554,6 |
4163,7 |
-18390,9 |
100% |
2.1. Налоговые доходы
Налоговые доходы, полученные в 2017 году составляют 2478,8 тыс.руб. или 98% собственных доходов поселения, что на 549,8 тыс. рублей меньше налоговых доходов, полученных в 2016 году.
Одним из основных доходных источников бюджета поселения остается поступление от федерального налога, зачисляемого в местный бюджет по постоянным нормативам (10% в соответствии со статьями 58 и 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации) — налога на доходы физических лиц, участие которого в формировании бюджета поселения из года в год растет. Так, в 2017 году в бюджет поселения поступило 746,7 тыс. руб. или 21% доходов поселения, что на 57,4 тыс. руб. больше налога на доходы физических лиц полученного в 2016 году.
В 2017 году было поступление от федерального налога, зачисляемого в местный бюджет в соответствии со статьями 58 и 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации - единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). В 2017 году в бюджет поселения поступило ЕСХН 8,9 тыс. руб. Это погашение задолженности за предыдущие периоды.
Налог на имущество физических лиц в 2017 году составил 65,2 тыс. руб. или 7 % доходов поселения, что на 153,6 тыс. руб. меньше чем в 2016 году.
Земельный налог является одним из основных бюджетообразующих налоговым доходом, за счет которого сформировалось 45% доходов бюджета поселения, полученных в 2017 году, является земельный налог. Сумма земельного налога, полученная в 2017 году составила 1658,0 тыс. руб. или 45% доходов поселения, что на 422,5 тыс. руб. больше чем в 2016 году.
2.2. Неналоговые доходы
В структуре собственных доходов неналоговые доходы 2017 года составили 43,6 тыс. руб. или 2% неналоговых доходов поселения, что на 32,7 тыс. руб. больше неналоговых доходов, полученных в 2016 году.
Поступление государственной пошлины в 2017 году происходило в соответствии с положением главы 25,3 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. В бюджет поселения поступило государственной пошлины 2,4 тыс. руб.
Доходы от денежных взысканий (штрафов) в 2017 году составили 15,0 тыс.руб.
В 2017 года было получено 26,0 тыс.рублей прочих неналоговых доходов.
2.3. Безвозмездные поступления
В 2017 году в бюджет поселения поступило безвозмездных поступлений на общую сумму 20 032,3 тыс.руб. , что на 10 688,7 тыс.руб. больше, чем в 2016 году.
3. Расходы бюджета Новомарковского сельского поселения Кантемировского муниципального района, произведенные в 2017 году
Расходы бюджета поселения в 2017 году составили 22 753,3 тыс. рублей, что на 10 143,3 тыс. руб. больше чем в 2016 году. Это связано с выделением областных средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, приобретение автомобиля, получение гранда учреждением культуры и бюджетным кредитом - на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году. Структуру расходов бюджета поселения в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации можно проследить по таблице № 2.
Таблица № 2
|
|
Оценка |
Оценка |
Отклонение |
|
|
Расходы бюджета поселения, всего: |
12610,0 |
22753,3 |
-10143,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Рз 01 "Общегосударственные вопросы" |
1891,1 |
2446,8 |
-555,7 |
|
|
ПР 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования" |
675,7 |
675,7 |
0 |
|
|
ПР 0104 "Функционирование …,местных администраций" |
1080,3 |
1022,1 |
58,2 |
|
|
ПР 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" |
0 |
0 |
0 |
|
|
ПР 0113 "Общегосударственные вопросы" |
735,5 |
109,3 |
626,2 |
|
|
ПР 0111 "Резервный фонд" |
0 |
0 |
0 |
|
|
Рз 02 "Национальная оборона" |
68,9 |
68,3 |
0,6 |
|
|
ПР 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" |
6524,9 |
0 |
6524,9 |
|
|
Рз 04 "Национальная экономика" |
740,1 |
17705,5 |
-16965,4 |
|
|
ПР 0409 "Дорожный фонд" |
710,6 |
17700,6 |
-16990,0 |
|
|
ПР 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" |
29,6 |
4,9 |
24,7 |
|
|
Рз 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" |
645,7 |
306,4 |
339,3 |
|
|
ПР 0503 "Благоустройство" |
645,7 |
306,4 |
339,3 |
|
|
Рз 08 "Культура, кинематография" |
1543,6 |
2453,8 |
-910,2 |
|
|
Рз 10 "Социальная политика" |
494,2 |
54,0 |
440,2 |
|
|
Рз 11 "Физическия культура и спорт" |
11,1 |
30,0 |
-18,9 |
|
|
Рз 13 " Обслуживание гос.и муниципального долга" |
0,9 |
139,8 |
-138,9 |
|
Подробные комментарии по исполнению бюджета Новомарковского сельского поселения за 2017 год по разделам и подразделам функциональной классификации и ведомственной структуре расходов бюджета приведены ниже.
Администрация Новомарковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области
3.1. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Затраты по данному разделу в 2017 году составили 1 697,8 тыс. рублей. Он включает в себя два подраздела:
Подраздел 0102 включает в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда главы администрации. По данному подразделу в 2017 года расходы составили 675,7 тыс. рублей.
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
Затраты по данному подразделу в 2017 году составили 1022,1 тыс. руб.
Данный подраздел включает в себя расходы на содержание аппарата администрации поселения 1022,1 тыс. руб.(в том числе ст.210 –507,6 тыс. руб.).
Затраты по данному подразделу в 2016 году составили 1181,5 тыс.руб.
Данный подраздел включает в себя расходы на содержание аппарата администрации поселения и главы муниципального образования соответственно 1181,5 тыс.руб. (в том числе ст.210 – 783,5 тыс.руб.) .
Подраздел 0107 включает в себя затраты на проведение выборов в местную администрацию и расходы в 2017 году составили 0 тыс.руб..
Подраздел 0113 включает в себя затраты на общегосударственные вопросы, в 2017 году затраты составили 109,3 тыс.руб..
3.2. Раздел 02 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизационная и общевойсковая подготовка»
На осуществление полномочий по данному подразделу были использованы средства, выделенные из областного бюджета в виде субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Размер данных расходов в 2017 году составил 68,3 тыс. руб. или 1% от общего объема расходов бюджета поселения. В 2016 году сумма расходов по данной статье была 68,9 тыс. руб. Суммы затрат по данному подразделу, а также их конкретная разбивка по статьям расходов бюджета производится согласно указаниям военного комиссариата.
3.3. Раздел 04 «Национальная экономика»
Затраты по данному разделу в 2017 году составили 17 705,5 тыс. рублей, что на 16 965,4 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. Он включает в себя два подраздела:
Подраздел 0409 «Дорожный фонд» Затраты по данному подразделу в 2017 году составили 17 700,6 тыс. рублей. В 2016 году затрат по данному подразделу 184,9 тыс.руб. (областных средств и бюджетный кредит на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения).
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
В 2017 году расходы по данному подразделу 4,9 тыс. рублей, что на 24,7 тыс. рублей меньше чем в 2016 году.
3.4. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел 0503 «Благоустройство»
Затраты по данному подразделу составили в 2017 году 306,4 тыс.руб. В том числе по следующим целевым статьям расходов:
«Уличное освещение» - 204,00 тыс.руб.;
«Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» - 102,4 тыс. руб.
Затраты по данному подразделу в 2016 году составили 645,7тыс.руб:
«Уличное освещение» - 423,9 тыс.руб.;
«Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» - 221,8 тыс. руб.
3.5. Раздел 10 «Социальная политика»
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
Затраты по данному подразделу включают выплаты дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсии муниципального служащего и в 2017 года составили 54,0 тыс. руб. или 2% от общей суммы расходов бюджета поселения.
3.6. Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1101 «Физическая культура».
В 2017 финансовом году по данному подразделу было израсходовано 30,0 тыс. руб. В 2016 году 11,1 тыс. руб.
3.7. Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».
Затраты по данному подразделу в 2017 году составили 139,8 тыс. руб., что на 138,8 тыс. рублей больше, чем в 2016 году (в 2016 году расходы –1,0 тыс. руб.).
Муниципальное казенное учреждение культуры «Новомарковский центр культуры и досуга
Новомарковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области
3.9. Раздел 08 «Культура, кинематография»
Подраздел 0801 «Культура»
Затраты по данному подразделу в 2017 году составили 2453,8 тыс.руб. Данный подраздел включает в себя расходы на содержание сельского дома культуры и сельской библиотеки соответственно 2121,4 тыс.руб. (в том числе ст.210 –905,5 тыс.руб.) и 332,5 тыс.руб. (в том числе ст.210 –215,6 тыс.руб.).
Затраты по данному подразделу в 2016 году составили 1543,6 тыс. руб. Данный подраздел включал в себя расходы на содержание сельского дома культуры и сельской библиотеки соответственно 1359,7 тыс. руб. (в том числе ст.210 – 785,4 тыс. руб.) и 183,8 тыс. руб. (в том числе ст.210 – 175,5 тыс. руб.).
4. Выводы
Общие цифры по исполнению бюджетов 2016 и 2017 годов можно проследить по таблице № 3.
Таблица № 3
|
|
Оценка (тыс. руб.) |
Оценка 2017г (тыс. руб.) |
Отклонение 2017г От 2016г (тыс. руб.) |
Отклонение 2017г от 2016г (проценты)
|
удельный вес |
|
Доходы бюджета поселения, всего: |
12383,0 |
22554,6 |
10171,6 |
|
100 |
|
Расходы бюджета поселения, всего: |
12610,0 |
22753,3 |
10143,3 |
|
100 |
|
Дефицит, профицит (-, +) |
-227,0 |
-198,6 |
|
|
|